Faktura korygująca kurs waluty

Aby wystawić fakturę korygującą kurs wymiany:

1. Utwórz nową, roboczą fakturę korygującą sprzedaży, uzupełnij jej nagłówek i wskaż nr dokumentu korygowanego. Wybierz kod przyczyny korekty, wskazujący na korektę kursu.
2. Zaznacz opcję Korekta kursu wymiany w sekcji Szczegóły faktury.
3. Wprowadź nowy kurs waluty.
4. Pobierz wiersze przed/po, nie zmieniając ilości ani ceny.
5. Zaksięguj fakturę korygującą sprzedaży.